| 索引号 | pyxsydw06-tjsjbm-2017-0815001 | 发布机构 | 平邑县乡村振兴服务中心 |
| 公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2015-03-24 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 |
| 标题 | 三公经费预算 |
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2017年平邑县扶贫开发办公室部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 一、2017年收支预算总表（功能分类科目） 二、2017年收支预算总表（经济分类科目） 三、2017年收入预算表 四、2017年支出预算表 五、2017年财政拨款收支预算表 六、2017年一般公共预算支出预算表 七、2017年政府性基金支出预算表 八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 （一）综合科：组织协调办公室机关日常工作。负责政工、人事、文秘、信息、档案、机要、保密、信访、督查、安全保卫、宣传、财务、会务、接待、后勤服务、综合性文稿起草、计划生育和离退休人员管理等服务工作。 （二）农业综合开发科：贯彻落实国家和省、市农业综合开发工作的方针政策和规章制度；负责编制全县农业综合开发工作中长期规划；负责农业综合开发项目的考察评估、计划编制、实施方案的编制、实施组织、业务指导、监督管理等工作；负责农业综合开发业务培训、统计、调研等工作；会同有关部门拟定农业综合开发项目资金安排使用计划，监督检查资金落实、使用、管理情况；负责项目的竣工验收、管护运行及监测评价工作。 （三）扶贫开发科：宣传、贯彻落实国家和省、市有关扶贫开发建设的方针、政策，制定全县扶贫开发工作规划；负责扶贫开发项目的考察评估、计划编制、实施方案的编制、实施组织、业务指导、监督管理等工作；会同有关部门制定扶贫资金和物资安排使用计划，并对资金物资的分配与使用进行指导、监督和检查；负责扶贫开发项目的竣工验收、管护运行及监测评价工作。 二、部门预算单位构成 平邑县扶贫开发领导小组办公室机关预算 第二部分 2017年部门预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表 部门：平邑县扶贫开发办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 2017年预算 金额 其中：一般公共预算财政拨款安排 301 工资福利支出 117.44 117.44 30101 基本工资 46.01 46.01 30102 津贴补贴 43.09 43.09 30103 奖金 3.83 3.83 30104 社会保障缴费 6.69 6.69 30106 伙食补助费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 41.56 41.56 30301 离休费 30302 退休费 1.56 1.56 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 1.56 1.56 30306 救济费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 12.99 12.99 30313 住房补贴 18.83 18.83 30314 采暖补贴(在职) 3.57 3.57 30315 物业服务补贴（在职） 3.05 3.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 302 商品和服务支出 5.36 5.36 30201 办公费 1.00 1.00 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.12 0.12 30208 取暖费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待 1.00 1.00 30226 劳务费 30228 工会经费 1.04 1.04 30229 福利费 离休人员特需费 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 表9. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 部门：平邑县扶贫开发办公室 单位：万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 3.70 2.50 2.50 1.20 第三部分 2017年部门预算情况和 重要事项说明 一、2017年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2017年收入预算为230.36万元，其中：财政拨款230.36万元，财政专户管理资金0万元，0上年结转0万元。 2017年支出预算为230.36万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）188.57万元，社会保障和就业支出（类）20.72万元，医疗卫生与计划生育支出5.35万元，住房保障支出15.72万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）117.44万元，商品和服务支出5.36万元，对个人和家庭的补助41.56万元，专项商品和服务支出66万元。 （二）财政拨款收支情况 2017年当年财政拨款收入预算为230.36万元，其中：经费拨款230.36万元，中央转移支付0万元。 2017年财政拨款支出预算为230.36万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出188.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 2、社会保障和就业（类）支出20.72万元，主要用于社会保险缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育支出5.35万元，主要用于人员医疗保险支出。 4、住房保障支出15.72万元，主要用于人员住房补贴和住房公积金支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为230.36万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出188.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出20.72万元，主要用于社会保险缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育支出5.35万元，主要用于人员医疗保险支出。 4、住房保障支出15.72万元，主要用于人员住房补贴和住房公积金支出。 （四）政府性基金支出预算情况 平邑县扶贫开发办无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2017财政拨款安排的基本支出预算230.36万元，其中： 人员经费159万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费71.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2017年政府采购预算10.65万元，其中：财政拨款安排 10.65万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费1.2万元。 2017年“三公”经费预算比2016年持平，其中：因公出国（境）与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费与2016年基本持平。 (三)重点项目预算绩效及预算绩效评价情况。 增强了财政支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。 名词解释 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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