表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为1124.36万元，其中：财政拨款1117.36万元，财政专户管理资金7万元。

2016年支出预算为1124.36万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）1041.92万元，医疗卫生与计划生育支出（类）20.05万元，住房保障支出（类）62.39万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）435.35万元，对个人和家庭的补助支出（类）147.36万元，商品和服务支出（类）541.65万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为1124.36万元，其中：经费拨款1087.36万元，财政专户管理资金7万元，上级支付30万元。

2016年财政拨款支出预算为1124.36万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出1041.92万元，主要用于主要用于于人员工资435.35万元，对个人和家庭的补助支出147.36万元，如遗属补助、住房公积金等，商品和服务支出541.65万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）20.05万元，主要用于在职人员的基本医疗保险。

3、住房保障支出（类）62.39万元；主要用于在职人员的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1124.36万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出966.79万元，主要用于日常办公、差旅费、社会事务、救助站经费、城乡低保经费、优抚安置、区划地名、基层政权和社区建设等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出75.13万元，主要用于单位离退休人员费用。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）20.05万元，主要用于在职人员的基本医疗保险。

4、住房保障支出（类）62.39万元；主要用于在职人员的住房补贴。

（四）政府性基金支出预算情况

民政局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算595.36万元，其中：

人员经费582.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算942.1万元，其中：财政拨款安排942.1万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费3万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少4.3万元，其中：公务用车购置及运行费减少4.3万元、公务接待费与2015年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位完善了车辆管理制度，加强了车辆管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。