2016年地震局部门预算
目 录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
平邑县地震局是参照公务员管理的事业单位，编制有8人，主要职责是负责全县的地震监测预报、地震灾害预防、地震灾后救灾。
二、部门预算单位构成
纳入地震局2016年部门预算的是平邑县地震局机关。
第二部分
2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
|
（按功能分类科目） |
|
|
一般公共预算 |
152.09 |
行政运行（地震事务） |
48.94 |
|
政府性基金预算 |
|
一般行政管理事务（地震事务） |
40.00 |
|
国有资本经营预算 |
|
地震监测 |
2.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
地震预测预报 |
45.00 |
|
三、事业收入 |
|
社会保障类支出 |
8.22 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
医疗保障类支出 |
2.15 |
|
五、其他收入 |
|
住房保障支出 |
5.78 |
|
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|
|
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本年收入合计 |
152.09 |
本年支出合计 |
152.09 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
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九、上年结转 |
|
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收入总计 |
152.09 |
支出总计 |
152.09 |
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
|
（按经济分类科目） |
|
|
一般公共预算 |
152.09 |
基本支出和项目支出 |
152.09 |
|
政府性基金预算 |
|
工资福利支出 |
46.86 |
|
国有资本经营预算 |
|
商品和服务支出 |
40.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
对个人和家庭补助支出 |
14.28 |
|
三、事业收入 |
|
地震台建设支出 |
45.00 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
地震监测支出 |
2.00 |
|
五、其他收入 |
|
日常公用支出 |
3.95 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
本年收入合计 |
152.09 |
本年支出合计 |
152.09 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转 |
|
|
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|
|
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|
收入总计 |
152.09 |
支出总计 |
152.09 |
表3. 2016年收入预算表
单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
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|
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
经费拨款(补助) |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
省市专款转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
152.09 |
152.09 |
112.09 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
平邑县地震局 |
152.09 |
152.09 |
112.09 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
平邑县地震局本级 |
152.09 |
152.09 |
112.09 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
203001 |
事业单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
203001 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
220 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
135.94 |
135.94 |
95.94 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
地震事务 |
135.94 |
135.94 |
95.94 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
01 |
203001 |
行政运行（地震事务） |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
02 |
203001 |
一般行政管理事务（地震事务） |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
05 |
203001 |
地震预测预报 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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221 |
|
|
|
住房保障支出 |
5.78 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
5.78 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
203001 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
203001 |
购房补贴 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位的补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
合计 |
152.09 |
65.09 |
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
平邑县地震局 |
152.09 |
65.09 |
87.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
平邑县地震局本级 |
152.09 |
65.09 |
87.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
203001 |
事业单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
203001 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
135.94 |
48.94 |
87.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
地震事务 |
135.94 |
48.94 |
87.00 |
|
|
|
|
|
220 |
04 |
01 |
203001 |
行政运行（地震事务） |
48.94 |
48.94 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
02 |
203001 |
一般行政管理事务（地震事务） |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
220 |
04 |
05 |
203001 |
地震预测预报 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
203001 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
203001 |
购房补贴 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
表5.2016财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
本年收入合计 |
152.09 |
本年支出合计 |
152.09 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
152.09 |
社会保障和就业支出 |
8.22 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
行政事业单位离退休 |
8.22 |
|
|
|
事业单位离退休 |
8.22 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.15 |
|
|
|
医疗保障 |
2.15 |
|
|
|
事业单位医疗 |
2.15 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
135.94 |
|
|
|
地震事务 |
135.94 |
|
|
|
行政运行（地震事务） |
48.94 |
|
|
|
一般行政管理事务（地震事务） |
40.00 |
|
|
|
地震预测预报 |
47.00 |
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
5.78 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
住房改革支出 |
5.78 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
住房公积金 |
5.22 |
|
|
|
购房补贴 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6.2016年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
?位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
152.09 |
65.09 |
46.86 |
14.28 |
3.95 |
87.00 |
|
|
|
|
203 |
平邑县地震局 |
152.09 |
65.09 |
46.86 |
14.28 |
3.95 |
87.00 |
|
|
|
|
203001 |
平邑县地震局本级 |
152.09 |
65.09 |
46.86 |
14.28 |
3.95 |
87.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.22 |
8.22 |
7.16 |
1.06 |
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
7.16 |
1.06 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
203001 |
事业单位离退休 |
8.22 |
8.22 |
7.16 |
1.06 |
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
203001 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
220 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
135.94 |
48.94 |
37.55 |
7.44 |
3.95 |
87.00 |
|
|
04 |
|
|
地震事务 |
135.94 |
48.94 |
37.55 |
7.44 |
3.95 |
87.00 |
|
220 |
04 |
01 |
203001 |
行政运行（地震事务） |
48.94 |
48.94 |
37.55 |
7.44 |
3.95 |
|
|
220 |
04 |
02 |
203001 |
一般行政管理事务（地震事务） |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
|
220 |
04 |
05 |
203001 |
地震预测预报 |
47.00 |
|
|
|
|
47.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
5.78 |
5.78 |
|
5.78 |
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
5.78 |
5.78 |
|
5.78 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
203001 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
|
5.22 |
|
|
|
221 |
02 |
03 |
203001 |
购房补贴 |
0.56 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
表7.2016年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
|
类 |
款 |
项 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年预算 |
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|
301 |
工资福利支出 |
46.86 |
46.86 |
|
30101 |
基本工资 |
17.44 |
17.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.66 |
18.66 |
|
30103 |
奖金 |
1.45 |
1.45 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.31 |
9.31 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.28 |
14.28 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.29 |
0.29 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30311 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
|
30313 |
住房补贴 |
6.66 |
6.66 |
|
30314 |
采暖补贴(在职) |
0.77 |
0.77 |
|
30315 |
物业服务补贴（在职） |
1.33 |
1.33 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3.95 |
3.95 |
|
30201 |
办公费 |
1.33 |
1.33 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.12 |
0.12 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）? |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
离休人员特需费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行
维护费 |
|
4.10 |
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2.50 |
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2.50 |
1.60 |
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为 152.09万元，财政拨款 152.09万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2016年支出预算为152.09万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 88.94万元，主要用于平邑县地震局的人员工资、日常运转以及完成地震部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出；社会保障和就业支出（类）8.22万元，主要用于平邑县地震局退休人员支出。医疗卫生类支出2.15万元，主要用于平邑县地震局在职及离退休人员医疗保险支出；住房保障支出5.78万元；其他资本性支出45万元，主要用于地震台建设；专项商品和服务支出2万元，主要用于重点监视防御区减灾工作经费。按经济分类科目，工资福利支出（类）46.86万元，商品和服务类支出40.00万元，对个人和家庭补助支出万元14.28万元，地震台建设45万元，地震监测2万元，日常公用支出3.95万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为 152.09万元。
2016年财政拨款支出预算为 152.09 万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出 88.94万元，主要用于平邑县地震局的人员工资、日常运转以及完成地震部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、社会保障和就业（类）支出8.22万元 ，主要用于平邑县地震局退休人员支出。
3、医疗卫生类支出2.15万元，主要用于平邑县地震局在职及离退休人员医疗保险支出。
4、住房保障支出5.78万元
5、其他资本性支出45万元，主要用于地震台建。
6、专项商品和服务支出2万元，主要用于重点监视防御区减灾工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 152.09 万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 88.94万元，主要用于平邑县地震局的人员工资、日常运转以及完成地震部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.22万元 ，主要用于平邑县地震局退休人员支出。
3、医疗卫生类支出2.15万元，主要用于平邑县地震局在职及离退休人员医疗保险支出。
4、住房保障支出5.78万元
5、其他资本性支出45万元，主要用于地震台建。
6、专项商品和服务支出2万元，主要用于重点监视防御区减灾工作经费。
（四）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算65.09万元，其中：
人员经费61.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费1.6万元。
2016年“三公”经费预算比2015年增加2.49万元，其中：因公出国（境）费与2015年均为0万元、公务用车购置及运行费增加1.09 万元、公务接待费增加1.4 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2016年地震现场较重，2016年新上地震预警系统建设，野外勘察工作较重。公务接待费增加的主要原因是省、市局及中科院所等专家组来指导地震现场工作及地震预警系统建设工作频次明显高于往年。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132602371335号
