2016年民宗局预算-平邑县人民政府

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索引号	pyxgzbm28-tjsjbm-2017-0815003	发布机构
公开目录	部门预决算	发布日期	2016-04-22
文号	办公室	公开方式	主动公开

标题	2016年民宗局预算

2016年民宗局预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；依法保护本县少数民族的合法权益、公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益，协调做好的少数民族的干部的培养教育和使用；协助做好少数民族扶贫工作；保护正常宗教活动；依法管理本县宗教事务；指导民族村居（社区）做好民族宗教工作。

二、部门预算单位构成

民宗局预算包括：局机关预算。

第二部分

2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）
部门：平邑县民族宗教事务局本级			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	62.51	一般公共服务支出	46.57
二、政府性基金预算拨款收入	0	民族事务	46.57
三、财政专户管理资金	0	行政运行（民族事务）	45.57
四、事业单位经营收入	0	民族工作专项	1
五、其他收入	0	社会保障和就业支出	7.94
		财政对社会保险基金的补助	0.51
		财政对失业保险基金的补助	0.34
		财政对工伤保险基金的补助	0.17
		行政事业单位离退休	7.43
		事业单位离退休	7.43
		医疗卫生与计划生育支出	2.04
		医疗保障	2.04
		事业单位医疗	2.04
		住房保障支出	5.96
		住房改革支出	5.96
		住房公积金	4.83
		购房补贴	1.13




本年收入合计	62.51	本年支出合计	62.51
上年结转	0	结转下年	0


收入总计	62.51	支出总计	62.51

表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	62.51	基本支出
一般公共预算		工资福利支出	44.66
政府性基金预算		商品和服务支出	3.57
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	13.28
二、财政专户管理资金		专项商品和服务服务支出	1
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入




本年收入合计	62.51	本年支出合计	62.51
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转




收入总计	62.51	支出总计	62.51

表3. 2016年收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
			合计	经费拨款(补助)	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	省市专款转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	62.51	62.51	62.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	平邑县民族宗教事务局	62.51	62.51	62.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	平邑县民族宗教事务局本级	62.51	62.51	62.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般公共服务支出	46.57	46.57	46.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民族事务	46.57	46.57	46.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	行政运行（民族事务）	45.57	45.57	45.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	民族工作专项	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	财政对社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行政事业单位离退休	7.43	7.43	7.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医疗保障	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住房保障支出	5.96	5.96	5.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	住房改革支出	5.96	5.96	5.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	住房公积金	4.83	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	购房补贴	1.13	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4. 2016年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
				合计	62.51	61.51	1	0	0	0	0
			131	平邑县民族宗教事务局	62.51	61.51	1	0	0	0	0
			131001	平邑县民族宗教事务局本级	62.51	61.51	1	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	46.57	45.57	1	0	0	0	0
	23			民族事务	46.57	45.57	1	0	0	0	0
201	23	01	131001	行政运行（民族事务）	45.57	45.57	0	0	0	0	0
201	23	04	131001	民族工作专项	1	0	1	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	7.94	7.94	0	0	0	0	0
	03			财政对社会保险基金的补助	0.51	0.51	0	0	0	0	0
208	03	02	131001	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0	0	0	0	0
208	03	04	131001	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0	0	0	0	0
	05			行政事业单位离退休	7.43	7.43	0	0	0	0	0
208	05	02	131001	事业单位离退休	7.43	7.43	0	0	0	0	0
210				医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	0	0	0	0	0
	05			医疗保障	2.04	2.04	0	0	0	0	0
210	05	02	131001	事业单位医疗	2.04	2.04	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	5.96	5.96	0	0	0	0	0
	02			住房改革支出	5.96	5.96	0	0	0	0	0
221	02	01	131001	住房公积金	4.83	4.83	0	0	0	0	0
221	02	03	131001	购房补贴	1.13	1.13	0	0	0	0	0

表5. 2016财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
本年收入合计	62.51	本年支出合计	62.51
（一）一般公共预算拨款	62.51
（二）政府性基金预算拨款	0
本年收入合计	62.51	本年支出合计	62.51
（一）一般公共预算拨款	62.51

表6. 2016年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出

				合计	62.51	61.51	44.66	13.28	3.57	1
			131	平邑县民族宗教事务局	62.51	61.51	44.66	13.28	3.57	1
			131001	平邑县民族宗教事务局本级	62.51	61.51	44.66	13.28	3.57	1
201				一般公共服务支出	46.57	45.57	35.3	6.7	3.57	1
	23			民族事务	46.57	45.57	35.3	6.7	3.57	1
201	23	01	131001	行政运行（民族事务）	45.57	45.57	35.3	6.7	3.57	0
201	23	04	131001	民族工作专项	1	0	0	0	0	1
208				社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.32	0.62	0	0
	03			财政对社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0	0	0
208	03	02	131001	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0	0	0
208	03	04	131001	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17	0	0	0
	05			行政事业单位离退休	7.43	7.43	6.81	0.62	0	0
208	05	02	131001	事业单位离退休	7.43	7.43	6.81	0.62	0	0
210				医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	2.04	0	0	0
	05			医疗保障	2.04	2.04	2.04	0	0	0
210	05	02	131001	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0	0	0
221				住房保障支出	5.96	5.96	0	5.96	0	0
	02			住房改革支出	5.96	5.96	0	5.96	0	0
221	02	01	131001	住房公积金	4.83	4.83	0	4.83	0	0
221	02	03	131001	购房补贴	1.13	1.13	0	1.13	0	0

表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016年预算
类	款	项					2016年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					0	0	0	0	0

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元

科目编码	科目名称	2016年预算
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	44.66	44.66
30101	基本工资	14.79	14.79
30102	津贴补贴	19.28	19.28
30103	奖金	1.23	1.23
30104	社会保障缴费	9.36	9.36
30106	伙食补助费	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0
303	对个人和家庭的补助	13.28	13.28
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0.62	0.62
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	0	0
30306	救济费	0	0
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	0	0
30311	住房公积金	4.83	4.83
30313	住房补贴	6.31	6.31
30314	采暖补贴(在职)	0.55	0.55
30315	物业服务补贴（在职）	0.97	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0
302	商品和服务支出	3.57	3.57
30201	办公费	0.95	0.95
30205	水费	0	0
30206	电费	0	0
30207	邮电费	0.12	0.12
30208	取暖费	0	0
30211	差旅费	0	0
30212	因公出国（境）	0	0
30213	维修(护)费	0	0
30215	会议费	0	0
30216	培训费	0	0
30217	公务接待	0	0
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	0	0
30229	福利费	0	0
	离休人员特需费	0	0
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
2.1	0	2.1	0	1.9	0.2

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为62.51万元，其中：财政拨款62.51万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2016年支出预算为62.51万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）46.57万元，社会保障和就业支出（类） 7.94万元，医疗卫生与计划生育支出2.04万元，住房保障支出5.96万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）44.66万元,商品和服务支出3.57万元,对个人和家庭的补助13.28万元,专项商品和服务支出1万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为62.51万元，其中：经费拨款4.57万元。

2016年财政拨款支出预算为62.51万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出46.57万元，主要用于民族事务和民族工作专项。

2、社会保障和就业（类）支出7.94万元，主要用于财政对社会保险基金的补助、事业单位退休。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为62.51万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出46.57万元，主要用于民族事务和民族工作专项。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.94万元，主要用于财政对社会保险基金的补助、事业单位退休。

（四）政府性基金支出预算情况

平邑县民宗局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算62.51万元，其中：

人员经费57.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.9万元，公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加（减少）0.1万元，其中：因公出国（境）费增加与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少0.1万元、公务接待费与2015年基本持平）。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是油价下调，面临全市公车改革，出行次数可能减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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