目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

长山生态保护区管理办公室主要职责：

1、负责长山生态保护区的资源保护、开发和管理工作，对辖区内国营、集体林地实行统一规划，统一开发，统一管理。

2、依照市、县生态保护区开发规划，负责制定生态保护区长期规划、近期规划和年度计划的编制和实施工作；搞好基础设施、服务设施工作。

3、负责生态保护区的招商引资工作，拓宽投资渠道，加快开发步伐，加强对外来投资者的各项服务工作。

4、负责生态保护区的接待、导游服务，搞好宣传促销和客源市场开发，活跃繁荣旅游市场，增加旅游收入。

5、负责生态保护区内治安保卫工作，综合执法，维护旅游市场秩序，创造良好的旅游环境，树立良好的长山形象。

6、负责生态保护区绿化美化、营林造林和森林病虫害防治工作，严格按《森林防火条例》的有关规定，加强辖区的防火工作，保护生态旅游资源。

7、按照赋予的管理权限负责生态保护区区划内发展改革等有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案等工作。

8、负责生态保护区区划范围内的社会事务。

9、依法行使生态保护区区划范围内的各项行政职能。

10、积极完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计1385.15765万元（其中本年收入1385.15765万元），包括：财政拨款收入1385.15765万元，……年初结转和结余0万元。

2015年支出总计1385.15765万元（其中本年支出1385.15765万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）237.4377万元，社会保障和就业支出（类）0万元，节能环保支出11.9156万元，城乡社区支出562.12425万元农林水支出539.2万元，住房保障支出34.4801万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）250.92万元，商品和服务支出（类）1134.23765万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1385.15765万元，包括：本年财政拨款收入合计1385.15765万元，其中一般公共预算财政拨款825.5334万元、政府性基金预算财政拨款559.62425万元；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2015年财政拨款支出决算总计1385.15765万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出237.4377万元，主要用于发放职工工资。

2、社会保障和就业（类）支出0万元，因为是新设立单位，还没有离退休人员。

3、节能环保支出11.9156万元，主要用于水体污染防治。

4、城乡社区公共设施建设支出562.12425万元，主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿、农村基础设施建设支出。

5、农林水支出539.2万元，主要用于农村道路建设、扶贫、对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助。

6、住房保障支出34.4801万元，主要用于缴纳住房公积金及购房补贴。

7、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为825.5334万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出237.4377万元，主要用于发放职工工资。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，因为是新设立单位，还没有离退休人员。

3、节能环保支出11.9156万元，主要用于水体污染防治。

4、城乡社区公共设施建设支出2.5万元，主要用于小城镇基础设施建设。

5、农林水支出539.2万元，主要用于农村道路建设、扶贫、对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助。

6、住房保障支出34.4801万元，主要用于缴纳住房公积金及购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算825.5334万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出237.4377万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、节能环保支出11.9156万元，主要用于水体污染防治。

3、城乡社区公共设施建设支出2.5万元，主要用于小城镇基础设施建设。

4、农林水支出539.2万元，主要用于农村道路建设、扶贫、对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助。

5、住房保障支出34.4801万元，主要用于缴纳住房公积金及购房补贴。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入559.62425万元，本年支出559.62425万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出559.62425万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度xx厅（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县长山生态保护区管理办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含厅（局）机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是办公费用在平邑街道核算。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是没有人员出国。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年0单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆在平邑街道登记。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。主要用于费用在平邑街道核算，共计接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。主要用于没有国外来人，共计接待0批次，0人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。