目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；组织开展重大建设项目稽察工作；对政府出资的重大建设项目和县政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（五）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。

（六）承担组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的规划、政策措施及指导协调工作。

（七）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

二、部门决算单位构成

平邑县发展和改革局决算包括：平邑县发展和改革局决算。

纳入平邑县发展和改革局2015年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：平邑县发展和改革局

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计310.1129 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入310.1129 万元、年初结转和结余0 万元。

2015年财政拨款支出决算总计 310.1129 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 310.1129 万元，主要用于发展与改革事务。

2、社会保障和就业（类）支出 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 310.1129 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 310.1129 万元，主要用于发展与改革事务。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算310.1129 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出283.1229 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出26.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入310.1129 万元，本年支出310.1129 万元，年末结转和结余 0万元。支

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平邑县发展和改革局机关运行经费支出 26.99万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额6,250.00 万元，其中：政府采购货物金额6,250.00 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县发展和改革局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.9042万元（含厅（局）机关及 1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费7.7482 万元，公务接待费 1.156 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.5958万元其中：公务接待费减少 1.344 万元。公务用车购置及运行费减少7.2518。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015年平邑县发展和改革局使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 7.7428 万元。2015年平邑县发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.156 万元。主要用于单位日常公务接待，共计接待 38 批次，195 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。