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2017年环卫处项目支出绩效目标申报表
索引号: pyxsydw22-tjsjbm-2018-0105003 公开目录: 统计数据 发布日期: 2018年01月05日
主题词: 发布机构: 园林绿化局 文    号:
 

项目支出绩效目标申报表

(2017年度)

项目名称

城乡环卫一体化垃圾转运及垃圾处理厂

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目√

主管部门

平邑县综合行政执法局

主管部门编码

项目实施单位

平邑县环境卫生管理处

项目负责人

张虎

联系电话

13953969088

项目类型

上年原有项目 √ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □

项目期限

2017年1 月 至2017年12 月

项目资金申请

(万元)

资金总额:

451

财政拨款:

451

事业收入:

经营性收入:

其他:

测算依据及说明

根据2016年全年运营情况,评估预测2017年车辆燃油及维修费约为2263300元,工作人员工资费用约为1137600元,电费约700000元,水费约300000元,办公费用约9100元,导气石笼约100000元,预计全年费用约为4510000元。

项目单位职能概述

主要是城市公共设施建设,城市卫生管理。

项目概况、主要内容及用途

垃圾处理厂主要建有垃圾填埋坑、滤污池、污水处理系统等。城乡垃圾转运主要建有10座垃圾转运站,全面对垃圾进行无害化处理。

项目立项情况

项目立项的依据

《“十一五”》山东省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》及配套设施

项目申报的可行性和必要性

提高城市垃圾的无害化处理水平,切实改善居民生活环境。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

乡镇垃圾转运

2017年

2017年

垃圾处理

2017年

2017年

项目绩效目标

长期目标

年度目标

乡镇垃圾年转运达到108000吨,垃圾处理厂年处理垃圾152000吨。

乡镇垃圾年转运达到108000吨,垃圾处理厂年处理垃圾172000吨。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

投入

资金到位率

上级财政资金到位率

100%

地方资金到位率

100%

到位及时率

上级财政资金到位及时率

100%

地方资金到位及时率

100%

过程

业务管理

管理制度健全性

健全

档案管理

财务管理

管理制度健全性

健全

资金使用高合规性

合规

项目质量可控性

检查、验收等的控制情况

检查与验收及时、严格

产出指标

数量指标

乡镇垃圾转运及时,15个乡镇垃圾转运全覆盖

年转运垃圾108000吨

垃圾处理厂垃圾处理及时,全县垃圾集中在武台垃圾处理厂处理

年处理垃圾172000吨

质量指标

保证垃圾及时转运

每个乡镇一天一次转运

垃圾处理厂保证垃圾及时处理

每天都要进行垃圾填埋覆盖处理

时效指标

按项目实施进度按时完成

按项目实施进度按时完成

按政府采合同要求,每天都要进行质量和进度的检查

发现问题24小时内解决

成本指标

垃圾处理厂成本下降率

5%

乡镇垃圾转运成本下降率

7%

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

能源消耗逐步降低,为单位节约电费

年均减少3%

减少水资源浪费,为单位节约水费

年均减少5%

节约人员开支

3600元/月

增加经济收入

社会效益指标

垃圾转运及处理及时,社会反响良好

解决了乡镇垃圾乱倒问题

对于全县的环境治理保护有非常好的意义

农村环境干净卫生了,减少了污染

生态效益指标

垃圾统一运输、统一处理,节约了成本

节约车辆用油220公升/月、节约车辆维修费1000元∕月

由于垃圾的及时转运与处理,大大减少了垃圾带来的污染

可持续影响指标

持续使用时间

5年

社会公众或服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥95%

上级主管部门满意度

≥96%

其他需要说明的问题

业务主管部门意见

(签章)

支出管理科室意见

(签章)

项目支出绩效目标申报表

( 2017年度)

项目名称

城区环卫工作市场化

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目 √

主管部门

平邑县综合执法局

主管部门编码

项目实施单位

平邑县环境卫生管理处

项目负责人

张虎

联系电话

13953969088

项目类型

上年原有项目√ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □

项目期限

2017年1 月 至2017年12 月

项目资金申请

(万元)

资金总额:

1782

财政拨款:

1782

事业收入:

经营性收入:

其他:

测算依据及说明

根据2016年全年运营情况,进行评估预测2017年车辆用油及维修费用约为5816800元,工作人员500名工资费用约为12000000元,预计2017年全年费用约为17820000元。

项目单位职能概述

主要工作是城区内道路保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理及市场化运作监理。

项目概况、主要内容及用途

该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作,完善垃圾分类回收、密闭运输、集中处理。

项目立项情况

项目立项的依据

《“十一五”》山东省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》及配套设施

项目申报的可行性和必要性

提高城市道路清扫、垃圾运输及公厕管理水平,切实提高居民居住环境。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

城区道路清扫、垃圾收集运输

2017年

2017年

城区公厕管理

2017年

2017年

市场化运作监理

2017年

2017年

…………

项目绩效目标

长期目标

年度目标

年清扫道路405万平方米,年垃圾清运72000吨,管理公厕34座

年清扫道路405万平方米,年垃圾清运72000吨,管理公厕34座

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

投入

资金到位率

上级财政资金到位率

100%

地方资金到位率

100%

到位及时率

上级财政资金到位及时率

100%

地方资金到位及时率

100%

过程

业务管理

管理制度健全性

档案管理

实行动态管理

财务管理

管理制度健全性

健全

资金使用高合规性

合规

项目质量可控性

检查、验收等的控制情况

检查与验收及时、严格

产出指标

数量指标

道路清扫

405万平方米∕年

垃圾运输

72000吨∕年

公厕管理

34座

环卫市场化覆盖全城区

质量指标

按照政府采购合同验收中标施工合格率

100%

对工程的监管要求

专门有监理公司严格进行监管

时效指标

按项目实施进度按时完成

按项目实施进度按时完成

按政采合同要求,每天都要进行质量和进度的检查

发现问题24小时内解决

成本指标

道路清扫及垃圾运输成本下降率

3%

公厕管理成本下降率

2%

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

车辆费用逐步降低,为单位节约维修费

年均减少5%

减少水资源浪费,公厕管理为单位节约水费

年均减少2%

增加经济收入

*万元

社会效益指标

提高道路清扫及垃圾运输效率,社会反响良好

解决了城区存在脏乱差的问题

对于城区环境保护起到了很大的作用。

对周边环境带来了飞跃提高

生态效益指标

车辆费用逐步降低,为单位节约维修费,公厕管理为单位节约水费

节约车辆维修费用1200元∕月,节约水费200元∕月

道路清扫与垃圾运输及时,减少了城区环境的污染

可持续影响指标

持续使用时间

3年

社会公众或服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥97%

上级主管部门满意度

≥98%

其他需要说明的问题

业务主管部门意见

(签章)

支出管理科室意见

(签章)

       

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