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2016年度结核病防治所部门决算
索引号: pyxgzbm10--2017-1013001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2017年10月13日
主题词: 发布机构: 卫生和计划生育局 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

平邑县结核病防治所,是集结核病的预防、控制、疫点处置、基线调查,诊疗、督导管理、健康教育促进和科研等于一体的县级结核病防治权威性技术指导中心。承担着全县各种结核病的预防、控制、疫情监测、诊断、治疗、督导和管理工作任务。同时,还承担了国家重大科技课题(FDC)结核病新药创制、结核菌耐药哨所监测、FIDELIS结核病控制项目、“五率”结核病控制项目、全球基金耐多药结核病防治、抗结核药品固定剂量复合制剂(FDC)试点项目、肺结核患者治疗手机管理系统研究项目、“加强乡村防痨网建设,强化结核病防治基础工作”等项目工作,并出色的完成各项工作任务。

一、部门决算单位构成

平邑县结核病防治所部门决算包括:本单位部门决算

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

352.08

一、医疗卫生与计划生育支出

30

494.14

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

166.57

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

518.65

本年支出合计

54

494.14

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

24.51

28

57

合计

29

518.65

合计

58

518.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

518.65

352.08

166.57

210

医疗卫生与计划生育支出

518.65

352.08

166.57

21004

公共卫生

518.65

352.08

166.57

2100401

疾病预防控制结构

518.65

352.08

166.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

494.14

494.14

210

医疗卫生与计划生育支出

494.14

494.14

21004

公共卫生

494.14

494.14

2100401

疾病预防控制结构

494.14

494.14

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

352.08

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、医疗卫生与计划生育支出

21

352.08

352.08

8

22

本年收入合计

9

352.08

本年支出合计

23

352.08

352.08

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

352.08

合计

28

352.08

352.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

352.08

352.08

210

医疗卫生与计划生育支出

352.08

352.08

21004

公共卫生

352.08

352.08

2100401

疾病预防控制结构

352.08

352.08

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

239.50

302

商品和服务支出

66.71

310

其他资本性支出

30101

基本工资

94.01

30201

办公费

18.39

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

79.10

30202

印刷费

4.99

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

2.5

31006

大型修缮

30107

绩效工资

19.20

30206

电费

2.5

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.19

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

5.43

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

45.88

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31.32

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.56

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

45.88

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.02

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

285.38

公用经费合计

66.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表无收入无支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无收入无支出

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计518.65万元,支出总计494.14万元。与2015年相比,收入增加102.18万元,增长24.5%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入518.65万元,其中:财政拨款收入 352.08万元,占67.88%;上级补助收入 0万元,占 %;事业收入166.57万元,占 32.12 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 494.14万元,其中:基本支出 494.14万元,占 100 %;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计352.08万元,其中:一般公共预算财政拨款352.08万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占0 %;年初财政拨款结转和结余0 万元,占 0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计352.08万元,其中:一般公共服务(类)支出352.08万元,占 100 %;

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为352.08万元,占本年支出合计的71.25 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少(增长)77.66万元,增长18.63%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.27万元,支出决算为352.08万元.

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。年初预算为250.27万元,支出决算为352.08万元,决算数大于预算数主要原因是用于临时聘用人员工资。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于社会保险基金的补助和对个人和家庭的支出。年初预算为31.45万元,支出决算为47.19万元,决算数大于预算数主要原因是用于临时聘用人员工资。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算352.08万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费285.38万元,主要包括:基本工资94.01万元、津贴补贴79.10万元、社会保障缴费47.19万元、绩效工资19.20万元、住房公积金45.88万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位没有三公经费收入,也没有使用三公经费安排的支出,故本项无数据。

二、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额30.07万元,其中:政府采购货物金额30.07万元.

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1 辆,其中,公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车1 辆.

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       

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