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2018年度科协决算公开
 索 引 号: pingyikexie/2019-0000002  公开目录: 部门财政预决算  发布日期: 2019-09-12
 主 题 词:  发布机构: 平邑县科协  文  号:
 公开程序 

2018年度平邑县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对镇、街、开发区科协进行业务指导。

8、负责群众性反邪教工作,指导平邑县反邪教协会和各镇、街、开发区反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

县科协预算单位为:县科协机关

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

129.17

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31


三、事业收入

3

0

三、国防支出

32


四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34


六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

129.17


7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

129.17

本年支出合计

54

129.17

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


总计

29

129.17

总计

58

129.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

129.17

129.17

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

129.17

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20

129.17

129.17



7


……

21





8



22




本年收入合计

9

129.17

本年支出合计

23

129.17

129.17

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11



25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

129.17

总计

28

129.17

129.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

129.17

129.17

0.00

206

科学技术支出

129.17

129.17

0.00

20601

科学技术管理事务

129.17

129.17

0.00

2060101

行政运行

129.17

129.17

0.00





































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

110.52

302

商品和服务支出

15.87

310

资本性支出



30101

基本工资

41.54

30201

办公费

2.37

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

38.99

30202

印刷费

2.30

31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

12.42

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.08

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

8.36

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费

0.53

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

8.65

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.18

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

0.07

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

2.78

30215

会议费

0.04

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

0.19

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务招待费

0.57

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

2.78

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

0.09

31204

费用补贴



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

2.35

31299

其他对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.47

31302

对社会保险基金补助



30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

6.68

31303

补充全国社会保障基金






30240

税金及附加费用


399

其他支出






30299

其他商品和服务支出


39906

赠与






307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出






30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30702

国外债务付息


39999

其他支出






30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

113.3

公用经费合计

15.87


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门:山东省平邑县科学技术协会 金额单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.045

0.00

0.472

0.00

0.472

0.573

1.045

0.00

0.472

0.00

0.472

0.573

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.收支情况说明

2018年科协财政拨款收入129.17万元,2017年收入111.02万元,全部为财政拨款,较上年度增加12.22万元,增长原因是工资调整增加;2018年支出合计129.17万元,2017年支出合计111.02万元,较上年度支出增加12.22万元,主要是调整增长工资、社保费、住房公积金增加。

2.机构人员变动说明

2018年末,科协机构数1个,编制6人,在职人员9人,与上年相比无变动。

3.从中国科协机关及其事业单位取得的收入情况说明

2018年,中国科协拨来基层科普行动计划资金20万元,建设科普示范社区1个。

二、收入决算情况说明

2018年,科协总收入129.17万元,其中,财政拨款129.17万元;支出合计129.17万元,其中:工资支出110.52万元(其中:基本工资41.54万元,各类津贴补贴38.99万元,社会保障金29.99万元),商品服务支出15.87万元,(其中:差旅费0.53办公费2.37万元,印刷费2.30万元,工会经费2.4万元,接待费0.57万元,培训费0.20万元,邮电费0.08万元,劳务费维修费等0.74万元,交通费用6.68万元,),其他支出2.78万元。

三、支出决算情况说明

2018年科协财政拨款收入129.17万元,2017年收入111.02万元,全部为财政拨款,较上年度增加12.22万元,增长原因是工资调整增加;2018年支出合计129.17万元,2017年支出合计111.02万元,较上年度支出增加12.22万元,主要是调整增长工资、社保费、住房公积金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计129.17万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加12.22万元,增长16%。主要是调整增长工资、社保费、住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出129.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.22万元,增长16%。主要是调整增长工资、社保费、住房公积金增加增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出129.17万元,主要用

于以下方面:人员经费支出113.30万元,占87.7%;公用经费支出15.87万元,占12.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.17万元,支出决算为129.17万元,完成年初预算的100%。

1、工资福利支出(301)基本工资(30101)津贴补贴(3010101)。主要反映用于基本工资和津贴补贴支出。年初预算为80.53万元,支出决算为80.53万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。主要反映用于基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为32.77万元,支出决算为32.77万元,完成年初预算的100%。

3、商品和服务支出。主要反映用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、交通费等支出。年初预算为15.87万元,支出决算为15.87万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算129.17万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费110.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、遗属补助等。

公用经费15.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、

差旅费、培训费、接待费、车辆运行维护费、工会经费、交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括县科协机关,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.045万元,完成年初预算的100%,其中:因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行维护费0.472万元,完成年初预算的100%;公务接待费0.573万元,完成年初预算的100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.472万元,占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45%。其中:公务用车购置费支出0.00万元,2018年科协使用财政拨款(配套资金)购置公务用车1辆,为科普大蓬车;公务用车运行维护费0.472万元,主要用于科普宣传。

3、公务接待费决算数为0.573万元,占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的55%。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级科协领导检查指导工作、镇街科协主任会议用餐,共计5批次、126人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出15.87万元,比年初预算数基

本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,科协共有车辆1辆,为科普大蓬

车;无价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上

级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财

政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续

使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  
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