2016年平邑县商务局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
2014年12月，平邑县商务局由正科级行政机构调整为平邑县经济贸易和信息化局所属正科级事业单位，原平邑县流通业发展局相关职能及人员编制整体划入平邑县商务局。贸促会与商务局合署办公。2015年底实有在编人员24人（其中，7名公务员，2名机关工勤，17名事业人员）。
（一）贯彻执行国家、省、市有关商务工作的法律法规和方针政策，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。
（二） 拟订全县外贸进出口发展规划、政策并组织实施，加快转变外贸发展方式；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门申报、管理重要工业品、原材料和重要农产品(粮食、棉花除外)进出口计划及配额；会同财政部门管理安排县外贸发展专项资金。
（三）拟订全县技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准管理权限内的加工贸易业务；推进进出口贸易标准化工作。
（四）组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立县内进出口公平贸易预警机制；协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查、产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作。
（五）指导、管理全县外商投资工作；按权限核准和审核上报外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（六）拟订全县“走出去”发展规划、政策并组织实施；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责对外承包工程经营资格、对外劳务合作经营资格的审核、上报和登记工作；审核上报县内企业在境外投资兴办的各类企业及派出机构（金融企业除外）；管理我县承办的国家对外援助项目、国家政府间的经济技术合作项目、联合国和国外民间组织提供的无偿援助项目。
（七）负责拟定全县商贸流通和餐饮服务业发展产业政策、规范性文件并组织实施。
（八）负责编制全县商品市场和商业网点建设发展规划，培育和完善商品市场体系及社区商业服务体系；负责城区商业网点、各类商品市场的设立审核及监督管理。
（九）负责全县生猪定点屠宰管理工作，负责成品油流通的监督管理，负责全县酒类流通管理工作，规范酒类流通秩序；负责全县煤炭经营监督管理。
（十）负责全县典当业、旧货业、拍卖业、租赁业、二手车交易、再生资源流通以及直销、特许经营的监督工作，负责全县二手车鉴定评估机构的审报和老旧汽车更新报废回收的管理工作。
（十一）负责监测分析全县商贸流通和餐饮市场的运行和重要商品的供求情况。
（十二）负责全县会展业的管理和指导工作。
二、部门预算单位构成
商务局部门预算包括：局机关预算。
第二部分
2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
349.95 |
一般公共服务支出 |
252.43 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
商贸事务 |
252.43 |
|
三、财政专户管理资金 |
6.40 |
行政运行（商贸事务） |
250.43 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
事业运行（商贸事务） |
2.00 |
|
五、其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
42.60 |
|
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
1.39 |
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
41.21 |
|
|
|
事业单位离退休 |
41.21 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.84 |
|
|
|
医疗保障 |
9.84 |
|
|
|
事业单位医疗 |
9.84 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
10.00 |
|
|
|
商业流通事务 |
10.00 |
|
|
|
行政运行（商业流通事务） |
10.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
41.48 |
|
|
|
住房改革支出 |
41.48 |
|
|
|
住房公积金 |
23.87 |
|
|
|
购房补贴 |
17.61 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
356.35 |
本年支出合计 |
356.35 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
356.35 |
支出总计 |
356.35 |
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
349.95 |
基本支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
工资福利支出 |
214.91 |
|
三、财政专户管理资金 |
6.40 |
商品和服务支出 |
8.47 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
96.17 |
|
五、其他收入 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出（类） |
10.00 |
|
|
|
专项商品和服务支出 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
356.35 |
本年支出合计 |
356.35 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
356.35 |
支出总计 |
356.35 |
|
表3. 2016年收入预算表 |
|
部门：平邑县商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
经费拨款(补助) |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
省市专款转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入 |
|
|
|
|
|
合计 |
356.35 |
349.95 |
349.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
602 |
平邑县商务局 |
356.35 |
349.95 |
349.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
602001 |
平邑县商务局本级 |
356.35 |
349.95 |
349.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
252.43 |
246.03 |
246.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
|
商贸事务 |
252.43 |
246.03 |
246.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
13 |
01 |
602001 |
行政运行（商贸事务） |
250.43 |
244.03 |
244.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
13 |
50 |
602001 |
事业运行（商贸事务） |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.6 |
42.6 |
42.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
03 |
02 |
602001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
03 |
04 |
602001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
41.21 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
602001 |
事业单位离退休 |
41.21 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
02 |
602001 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
|
|
商业流通事务 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
02 |
01 |
602001 |
行政运行（商业流通事务） |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
41.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
41.48 |
41.48 |
41.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
602001 |
住房公积金 |
23.87 |
23.87 |
23.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
03 |
602001 |
购房补贴 |
17.61 |
17.61 |
17.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
合计 |
356.35 |
319.55 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
602 |
平邑县商务局 |
356.35 |
319.55 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
602001 |
平邑县商务局本级 |
356.35 |
319.55 |
36.80 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
252.43 |
225.63 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
商贸事务 |
252.43 |
225.63 |
26.80 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
01 |
602001 |
行政运行（商贸事务） |
250.43 |
225.63 |
24.80 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
50 |
602001 |
事业运行（商贸事务） |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
602001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
602001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
602001 |
事业单位离退休 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
602001 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
216 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
商业流通事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
216 |
02 |
01 |
602001 |
行政运行（商业流通事务） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
602001 |
住房公积金 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
602001 |
购房补贴 |
17.61 |
17.61 |
|
|
|
|
|
表5. 2016财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
本年收入合计 |
349.95 |
本年支出合计 |
349.95 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
349.95 |
一般公共服务支出 |
246.03 |
|
|
|
商贸事务 |
246.03 |
|
|
|
行政运行（商贸事务） |
244.03 |
|
|
|
事业运行（商贸事务） |
2.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.60 |
|
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
1.39 |
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
41.21 |
|
|
|
事业单位离退休 |
41.21 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.84 |
|
|
|
医疗保障 |
9.84 |
|
|
|
事业单位医疗 |
9.84 |
|
|
|
商业服务等支出 |
10.00 |
|
|
|
商业流通事务 |
10.00 |
|
|
|
行政运行（商业流通事务） |
10.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
41.48 |
|
|
|
住房改革支出 |
41.48 |
|
|
|
住房公积金 |
23.87 |
|
|
|
购房补贴 |
17.61 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出
|
|
|
|
|
|
合计 |
349.95 |
319.55 |
214.91 |
96.17 |
8.47 |
30.40 |
|
|
|
|
602 |
平邑县商务局 |
349.95 |
319.55 |
214.91 |
96.17 |
8.47 |
30.40 |
|
|
|
|
|
602001 |
平邑县商务局本级 |
349.95 |
319.55 |
214.91 |
96.17 |
8.47 |
30.40 |
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
246.03 |
225.63 |
170.89 |
46.27 |
8.47 |
20.40 |
|
|
|
13 |
|
|
商贸事务 |
246.03 |
225.63 |
170.89 |
46.27 |
8.47 |
20.40 |
|
|
201 |
13 |
01 |
602001 |
行政运行（商贸事务） |
244.03 |
225.63 |
170.89 |
46.27 |
8.47 |
18.40 |
|
|
201 |
13 |
20 |
602001 |
事业运行（商贸事务） |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.60 |
42.60 |
34.18 |
8.42 |
|
|
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
602001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
602001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
41.21 |
41.21 |
32.79 |
8.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
602001 |
事业单位离退休 |
41.21 |
41.21 |
32.79 |
8.42 |
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
602001 |
事业单位医疗 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
|
|
|
|
|
216 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
02 |
|
|
商业流通事务 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
216 |
02 |
01 |
602001 |
行政运行（商业流通事务） |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
41.48 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
41.48 |
41.48 |
|
41.48 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
602001 |
住房公积金 |
23.87 |
23.87 |
|
23.87 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
602001 |
购房补贴 |
17.61 |
17.61 |
|
17.61 |
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
2016年预算 |
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.91 |
214.91 |
|
30101 |
基本工资 |
83.47 |
83.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.46 |
80.46 |
|
30103 |
奖金 |
6.96 |
6.96 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
44.02 |
44.02 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
96.17 |
96.17 |
|
30301 |
离休费 |
0.31 |
0.31 |
|
30302 |
退休费 |
8.11 |
8.11 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.92 |
7.92 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
30311 |
住房公积金 |
23.87 |
23.87 |
|
30313 |
住房补贴 |
46.83 |
46.83 |
|
30314 |
采暖补贴（在职） |
3.30 |
3.30 |
|
30315 |
物业服务补贴（在职） |
5.76 |
5.76 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.47 |
8.47 |
|
30201 |
办公费 |
4.60 |
4.60 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.24 |
0.24 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.10 |
1.10 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
离休人员特需费 |
0.03 |
0.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行
维护费 |
|
|
17.00 |
|
14.00 |
|
14.00 |
3.00 |
|
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为356.35万元，其中：财政拨款 349.95万元，财政专户管理资金 6.40 万元。
2016年支出预算为 356.35 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 252.43 万元，社会保障和就业支出（类） 42.60 万元,医疗卫生与计划生育支出9.84万元，商业服务业等支出10.00万元，住房保障支出41.48万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）214.91 万元，商品和服务支出8.47万元，对个人和家庭的补助支出96.17万元，其他资本性支出10.00万元，专项商品和服务支出26.80万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为 356.35万元，其中：经费拨款349.95万元，财政专户管理支付 6.40 万元。
2016年财政拨款支出预算为356.35万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出 252.43 万元，主要用于商贸事务行政运行和事业运行。
2、社会保障和就业（类）支出 42.60 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助和事业单位离退休费。
3、医疗卫生与计划生育支出9.84万元，主要用于事业单位医疗。
4、商业服务业等支出10.00万元，主要用于商业流通事务行政运行。
5、住房保障支出41.48万元，主要用于住房公积金和购房补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为349.95万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出246.03 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出、贸促会专项支出和市场监管公共服务体系支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 42.60万元，主要用于事业单位离退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和对失业、工伤保险基金的补助支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.84万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
4、商业服务业支出 10.00万元，主要用于开展电子商务专项支出。
5、住房保障支出 41.48万元，主要用于事业人员住房公积金和住房补贴。
（四）政府性基金支出预算情况
商务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算319.55万元，其中：
人员经费311.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算 17.40 万元，其中：财政拨款安排 9.40万元，财政专户管理资金安排 8.00万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费14.00万元，公务接待费3.00万元。
2016年“三公”经费预算比2015年减少1.72万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.70 万元、公务接待费减少0.02 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，只在公务活动中使用公车，无公车私用现象；公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，限定接待标准，减少接待次数。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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