目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。
（四）承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。
（六）承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。
（七）协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。
（八）负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。
（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。
（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。
（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
平邑县交通运输局部门预算包括：平邑县交通运输局机关预算、局属事业单位预算。
纳入平邑县交通运输局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
平邑县交通运输局 |
机关 |
|
2 |
平邑县交通运输局工程处 |
二级单位 |
|
3 |
平邑县交通运输局运管处 |
二级单位 |
|
4 |
平邑县交通运输局交通监察大队 |
二级单位 |
|
5 |
平邑县平邑交通管理所 |
|
|
6 |
平邑县仲村交通管理所 |
|
|
7 |
平邑县保太交通管理所 |
|
|
8 |
平邑县卞桥交通管理所 |
|
|
9 |
平邑县铜石交通管理所 |
|
|
10 |
平邑县地方交通管理所 |
|
|
11 |
平邑县丰阳交通管理所 |
|
|
12 |
平邑县临涧交通管理所 |
|
|
13 |
平邑县郑城交通管理所 |
|
|
14 |
平邑县白彦交通管理所 |
|
|
15 |
平邑县交通运输局公路养护中心 |
|
|
16 |
平邑县交通运输局出租车管理办公室 |
|
第二部分 2016年部门预算表
|
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目） |
|
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2828.11 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
|
|
|
三、财政专户管理资金 |
20 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
|
|
|
五、其他收入 |
256.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3104.26 |
本年支出合计 |
3104.26 |
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3104.26 |
支出总计 |
3104.26 |
|
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目） |
|
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2828.11 |
基本支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
|
|
|
三、财政专户管理资金 |
20 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
|
|
|
五、其他收入 |
256.15 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3104.26 |
本年支出合计 |
0 |
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3104.26 |
支出总计 |
3104.26 |
|
表3：2016年收入预算表 |
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
经费拨款(补助) |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
省市专款转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3,104.26 |
2,828.11 |
2,164.11 |
600.00 |
48.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
20.00 |
|
256.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
平邑县交通运输局 |
3,104.26 |
2,828.11 |
2,164.11 |
600.00 |
48.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
20.00 |
|
256.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302001 |
平邑县交通运输局本级 |
3,104.26 |
2,828.11 |
2,164.11 |
600.00 |
48.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
20.00 |
|
256.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
308.42 |
246.74 |
246.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61.68 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
19.06 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
302001 |
财政对失业保险基金的补助 |
12.71 |
10.17 |
10.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
302001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.35 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
289.36 |
231.49 |
231.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
302001 |
归口管理的行政单位离退休 |
289.36 |
231.49 |
231.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
80.67 |
64.54 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.13 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
80.67 |
64.54 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
302001 |
行政单位医疗 |
80.67 |
64.54 |
64.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.13 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
2,478.03 |
2,327.12 |
1,663.12 |
600.00 |
48.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
20.00 |
|
130.91 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
|
公路水路运输 |
2,478.03 |
2,327.12 |
1,663.12 |
600.00 |
48.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
20.00 |
|
130.91 |
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
01 |
302001 |
行政运行（公路水路运输） |
1,838.03 |
1,687.12 |
1,663.12 |
|
8.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
20.00 |
|
130.91 |
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
10 |
302001 |
公路和运输安全 |
40.00 |
40.00 |
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
13 |
302001 |
公路客货运站（场）建设 |
600.00 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
237.14 |
189.71 |
189.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.43 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
237.14 |
189.71 |
189.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
302001 |
住房公积金 |
195.51 |
156.41 |
156.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
302001 |
购房补贴 |
41.63 |
33.30 |
33.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年支
出预算表
部门：平邑县交通
运输局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位的补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3104.26 |
2420.26 |
684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
302 |
平邑县交通运输局 |
3104.26 |
2420.26 |
684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
302001 |
平邑县交通运输局本级 |
3104.26 |
2420.26 |
684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
308.42 |
308.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
19.06 |
19.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
03 |
02 |
302001 |
财政对失业保险基金的补助 |
12.71 |
12.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
03 |
04 |
302001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.35 |
6.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
289.36 |
289.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
302001 |
归口管理的行政单位离退休 |
289.36 |
289.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
80.67 |
80.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
80.67 |
80.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
302001 |
行政单位医疗 |
80.67 |
80.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
2478.03 |
1794.03 |
684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 |
|
|
公路水路运输 |
2478.03 |
1794.03 |
684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
01 |
01 |
302001 |
行政运行（公路水路运输） |
1838.03 |
1794.03 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
01 |
10 |
302001 |
公路和运输安全 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
01 |
13 |
302001 |
公路客货运站（场）建设 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
237.14 |
237.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
237.14 |
237.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
302001 |
住房公积金 |
195.51 |
195.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
03 |
302001 |
购房补贴 |
41.63 |
41.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位：万元
|
表5. 2016财政拨款收支预算表 |
|
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
本年收入合计 |
2828.11 |
本年支出合计 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2828.11 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
0 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
|
|
|
表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2828.11 |
2164.11 |
1633.03 |
478.59 |
52.49 |
664 |
|
|
|
|
302 |
平邑县交通运输局 |
2828.11 |
2164.11 |
1633.03 |
478.59 |
52.49 |
664 |
|
|
|
|
302001 |
平邑县交通运输局本级 |
2828.11 |
2164.11 |
1633.03 |
478.59 |
52.49 |
664 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
246.74 |
246.74 |
230.36 |
16.38 |
0 |
0 |
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
03 |
02 |
302001 |
财政对失业保险基金的补助 |
10.17 |
10.17 |
10.17 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
03 |
04 |
302001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.08 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
231.49 |
231.49 |
215.11 |
16.38 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
302001 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.49 |
231.49 |
215.11 |
16.38 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
64.54 |
64.54 |
64.54 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
64.54 |
64.54 |
64.54 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
05 |
01 |
302001 |
行政单位医疗 |
64.54 |
64.54 |
64.54 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
2327.12 |
1663.12 |
1338.13 |
272.5 |
52.49 |
664 |
|
|
01 |
|
|
公路水路运输 |
2327.12 |
1663.12 |
1338.13 |
272.5 |
52.49 |
664 |
|
214 |
01 |
01 |
302001 |
行政运行（公路水路运输） |
1687.12 |
1663.12 |
1338.13 |
272.5 |
52.49 |
24 |
|
214 |
01 |
10 |
302001 |
公路和运输安全 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
|
214 |
01 |
13 |
302001 |
公路客货运站（场）建设 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
189.71 |
189.71 |
0 |
189.71 |
0 |
0 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
189.71 |
189.71 |
0 |
189.71 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
302001 |
住房公积金 |
156.41 |
156.41 |
0 |
156.41 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
03 |
302001 |
购房补贴 |
33.3 |
33.3 |
0 |
33.3 |
0 |
0 |
|
表7. 2016年政府性基金支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算拨款收入，相应的也没有使用政府性基金安排的支出 |
|
|
|
|
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
单位：万元 |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年预算 |
|
|
|
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1633.03 |
1633.03 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
677.86 |
677.86 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
615.08 |
615.08 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
45.19 |
45.19 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
294.9 |
294.9 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
478.59 |
478.59 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
21.28 |
21.28 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
156.41 |
156.41 |
|
|
|
|
30313 |
住房补贴 |
223.1 |
223.1 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴(在职) |
23.06 |
23.06 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴（在职） |
38.05 |
38.05 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
52.49 |
52.49 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5 |
5 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
离休人员特需费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|
|
部门：平邑县交通运输局 |
|
|
单位：万元 |
|
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
79.2 |
0 |
73 |
0 |
73 |
6.2 |
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为3104.26万元，其中：财政拨款2828.11万元，财政专户管理资金20万元，其他收入256.15万元，上年结转 0万元。
2016年支出预算为3104.26万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类） 308.42万元，医疗卫生与计划生育支出80.67万元，交通运输支出2478.03万元，住房保障支出237.14万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）1769.54万元，商品和服务支出52.49万元，对个人和家庭的补助598.23万元，其他资本性支出（类）644万元，专项商品和服务支出40万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为 3104.26万元，其中：财政拨款2828.11万元，财政专户管理资金20万元，其他收入256.15万元，中央转移支付0万元。
2016年财政拨款支出预算为2828.11万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出2581.35万元，主要用于人员工资支出、商品服务支出等。
2、社会保障和就业（类）支出246.76万元，主要用于养老、失业等保险支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2828.11万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2327.12万元，主要用于行政运行、安全经费、公路站场建设。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出289.36万元，主要用于离退休人员住房补贴、物业补贴、医疗等支出。
（四）政府性基金支出预算情况
交通运输局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算万元，其中：
人员经费2367.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费240万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费73万元，公务接待费6万元。
2016年“三公”经费预算比2015年减少3万元，其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费2015年减少3万元、公务接待费与2015年基本持平。因公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强管理、厉行节约。公务接待费减少主要原因是严格审核接待标准，减少陪餐人数。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132602371335号
